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    市三小2019 年度部门预算

    2019-04-18 16:08:47  来源:山南市三小   作者:

      市三小2019 年度部门预算

      2019 年 4 月 17 日

      目 录

      第一部分 山南市三小概况

      一、部门预算单位构成

      二、部门职责和机构设置

      第二部分 山南市三小2019年度部门预算明细表

      一、财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

      三、一般公共预算基本支出表

      四、一般公共预算“三公”经费支出表

      五、政府性基金预算支出表

      六、部门收支总表

      七、部门收入总表

      八、部门支出总表

      第三部分 山南市三小2019年度部门预算情况说明

      第四部分 名词解释

      第一部分

      山南市三小概况

      一、山南市三小部门预算单位构成

      纳入山南市三小2019年部门预算编制范围的单位只有山南市三小一个单位。

      二、部门职责和机构设置

      (一)部门职能

      1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

      2、全面落实民族教育法规,注重学生德、智、体、美全面发展,关注学生个性的发展,促进人的全面发展。

      3、依法办学、依法从教,规范教育行为,开启开足课程,促进教育依法推进。

       4全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

      (二)机构设置

      根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》(山机编发[2006]12号)要求,内设有9个科室,分别是:1、校长办、2、办公室,3、总务处、4、教务处、5、综治办、6党建办、7、工会办、8、德教办、9语规办。

      单位编制人数85人。2019年实有教职工99名,其中:在职教职工99名,(正式97人,合同制工人2人),退休职工61名(正式职工退休59人,合同制工人退休2人),公益性岗位人员4人。车辆编制1辆,固定资产帐上有1辆车,实有车辆1辆。

      第二部分

      山南市三小2019年度预算明细表(详见附表)

      第三部分

      山南市三小2019年度预算情况说明

      一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

      2019年度财政拨款收支总预算3744.76万元,其中:当年财政一般公共预算拨款2806.66万元,上年结转938.10万元。收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出主要包括:教育支出3744.76万元。

      2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,减少了275.79万元,减少6.8%。其中:当年财政拨款收入比上年减少906.25万元,减少了24%;年初结转比上年的年初结转增加630.46万元,增加了33%。预算收支增减变化的主要原因:2018年项目正在建设当中,未拨付项目资金840万元。

      二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

      2019年山南市三小一般公共预算拨款2806.66万元,与2018年预算数同口径比较,拨款总数减少了906.25万元,减少了24%。减少的主要原因:一是上年有项目资金今年没有,二是退休2名教职工。

      (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

      2019年山南市三小一般公共预算当年财政拨款2806.66万元,其中:教育支出2806.66万元,占100%。

      (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

      教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)3712.91万元,比2017年减少906.25万元,减少24%,减少的原因主要是:一是上年有项目资金今年没有,二是退休2名教职工。

      三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

      山南市三小2019年一般公共预算基本支出2806.66万元,其中:

      人员经费2444.55万元,主要包括:基本工资1592.21万元、、上年度的奖金132.15万元、防寒装备费及煤油补贴23.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费352.14万元、职工基本医疗保险缴费140.86万元、工伤保险3.52万元、失业保险8.80万元、生育保险12.33万元、住房公积金71.35万元、职工休假探亲路费71.73万元、其他工资福利支出36.41万元、

      对个人和家庭补助支出197.37万元(三包经费162.78万元、营养改善计划试点资金30.72万元、退休党支部活动经费0.94万元、其他对个人和家庭的补助2.93万元:其中班主任津贴2.59万元、临时工工资补助0.34万元。)

       公用经费164.74万元,主要包括:工会会费19.54万元、福利费0.61万元、离退休人员管理费1.83万元、免费教育补助经费33.20万元、生均公用定额89.92万元、寄宿制学校学生交通补助0.02万元、思想政治经费6.39万元、其他教师公用经费0.80万元、基层党组织活动经费12.43万元

      四、2019年 “三公”经费预算情况说明

      2019年全年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费用0元。与2018年相比无变化,其中:公务接待费0万元,比2018年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与2018年相比无变化;因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化。

      2019年市三小车辆编制1辆,车保有量1辆,无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

      五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

      2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      六、2019年收支预算情况总体说明

      按照综合预算的原则,山南市三小所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算3744.76万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入2806.66万元;上年结转938.10万元;支出包括:教育支出3744.76万元。

      七、关于部门收入总表的说明

      2019年收入预算总计3744.76万元。其中:一般公共预算拨款收入2806.66万元;占75%;上年结转938.10万元,占25%。

      八、关于部门支出总表的说明

      2019年支出预算3744.76万元。其中:基本支出3744.76万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

      九、其他重要事项的情况说明

      (一)学校运行经费

      2019年运行经费财政拨款预算164.74万元,较2018年预算增加10.76万元,增长6.5%。增加的主要原因是学生人数增加,经费支出相应增加。

      (二)政府采购情况

      2019年本单位无政府采购预算安排。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2018年12月31日,山南市三小共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

      (四)预算绩效情况说明

      2019年本单位无绩效目标管理项目。

      第四部分 名词解释

      一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(工资福利支出、商品服务支出)。

      二、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)。

      三、小学教育:反映部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。


    编辑:巴桑卓玛

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