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    市实验学校2019年度部门预算

    2019-04-18 16:13:41  来源:山南市实验学校   作者:

      山南市实验学校2019年度部门预算

      2019年4月 17日

      目 录

      第一部分 山南市实验学校概况

      一、部门预算单位构成

      二、部门职责和机构设置

      第二部分 山南市实验学校2019年度部门预算明细表

      一、财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

      三、一般公共预算基本支出表

      四、一般公共预算“三公”经费支出表

      五、政府性基金预算支出表

      六、部门收支总表

      七、部门收入总表

      八、部门支出总表

      第三部分 山南市实验学校2019年度部门预算情况说明

      第四部分 名词解释

      第一部分

      山南市实验学校概况

      一、山南市实验学校部门预算单位构成

      纳入山南市实验学校2019年部门预算编制范围的单位只有山南市实验学校一个单位。

      二、部门职责和机构设置

      (一)部门职能

      1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

      2、全面落实民族教育法规,注重学生德、智、体、美、劳全面发展,关注学生个性的发展,促进人的全面发展。

      3、依法办学、依法从教,规范教育行为,开启开足课程,促进教育依法推进。

       4全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

      (二)机构设置

      根据西藏山南地区机构编制委员会《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》(山机编发[2008]4号)要求,内设有6个科室,分别是:1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

      单位编制人数86人。2019年实有教职工139名,其中:在职教职工137名,(正式137人,合同制工人2人),退休职工5名(正式职工退休5人,),公益性岗位人员2人。车辆编制1辆,固定资产帐上有1辆车,实有车辆1辆。

      第二部分

      山南市实验学校2019年度预算明细表(详见附表)

       第三部分

      山南市实验学校2019年度预算情况说明

      一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

      2019年度财政拨款收支总预算3605.07万元,其中:当年财政一般公共预算拨款3489.34万元,上年结转115.73万元。收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,减少35.59万元,减少0.01%。其中:当年财政拨款收入比上年增加106.27万元,增长3%;年初结转比上年的年初结转减少141.86万元,减少55%。预算收支增减变化的主要原因:本年新调入7名教师及新增万人援藏教师10名,工资调整导致人员经费及公用经费的减少;结转结余资金减少原因是历年结余上缴财政、导致资金减少。

      二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

      2019年山南市实验学校一般公共预算拨款3489.34万元,与2018年预算数同口径比较,拨款总数增加了106.27万元,增长了3%。增加的主要原因:一是调入7名教师及万人援藏教师10名工资增资,及人员工资调整。二是在2019年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

      (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

      2019年山南市实验学校一般公共预算当年财政拨款3605.07万元,其中:当年财政一般公共预算拨款数3489.34万元,上年结转115.73万元,收入全部为一般公共预算拨款收入 、无政府基金预算拨款收入、无其他收入。支出主要包括:教育支出3605.07万元。

      (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

      教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3489.34万元,比2018年增加106.27万元,增长3%,增长的原因主要是:调入7名教师及援藏10名教师人员工资增资及工资、2018年调整住房补贴以及在2019年开始职工的养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

      三、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

      山南市实验学校2019年一般公共预算拨款3489.34万元,其中:人员经费3349.59万元,主要包括:基本工资及津贴补贴1893.96万元、万人援藏教师工资补差95.09万元、当年年奖奖金165.75万元(万人援藏教师年奖补差7.92万元)、机关事业单位基本养老保险缴费419.65万元、职工基本医疗保险缴费167.86万元、工伤保险4.2万元、失业保险10.49万元、生育保险14.69万元、住房公积金85.11万元、休假探亲费107.9万元、防寒装备费31.73万元、其他工资福利支出46.74万元、对个人和家庭补助支出306.42万元(三包经费262.09万元、营养改善计划试点资金40.96万元、班主任津贴2.59万元)、 公用经费139.75万元,主要包括:工会会费23.29万元、福利费0.83万元、免费教育补助经费27.34万元、生均公用定额71.09万元、基层党建活动经费11.26万元、思想政治经费4.79万元、离退休公用支出0.15万元、体育教师装备费1万元。

      四、2019年 “三公”经费预算情况说明

      2019年全年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费用0元。与2018年相比无变化,其中:公务接待费0万元,与2018年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与2018年相比无变化;因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化。

      2019年市实验学校车辆编制1辆,车保有量1辆,无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

      五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

      2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      六、2019年收支预算情况总体说明

      按照综合预算的原则,山南市实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算3605.07万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入3489.34万元,上年结转115.73万元;支出包括:教育支出3489.34万元。

      七、关于部门收入总表的说明

      2019年收入预算总计3605.07万元。其中:一般公共预算拨款收入3489.34万元,占96.79%;上年结转115.73万元,占3.21%。

      八、关于部门支出总表的说明

      2019年支出预算3605.07万元。其中:基本支出3605.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

      九、其他重要事项的情况说明

      (一)学校运行经费

      2019年运行经费财政拨款预算139.75万元,较2018年预算减少2.68万元,减少0.2%。减少的主要原因是加强内部控制管理、学生人数相应减少。

      (二)政府采购情况

      2019年本单位无政府采购预算安排。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2018年12月31日,山南市实验学校共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

      (四)预算绩效情况说明

      2019年本单位无绩效目标管理项目。

       第四部分 名词解释

      一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(工资福利支出、商品服务支出)。

      二、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)。

      三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


    编辑:巴桑卓玛

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