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    市特殊学校2019 年度部门预算

    2019-04-18 16:17:41  来源:山南市特殊学校   作者:

      市特殊学校2019 年度部门预算

      2019 年4月 18 日

      目 录

      第一部分 山南市特殊学校概况

      一、部门预算单位构成

      二、部门职责和机构设置

      第二部分 山南市特殊学校2019年度部门预算明细表

      一、财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

      三、一般公共预算基本支出表

      四、一般公共预算“三公”经费支出表

      五、政府性基金预算支出表

      六、部门收支总表

      七、部门收入总表

      八、部门支出总表

      第三部分 山南市特殊学校2019年度部门预算情况说明

      第四部分 名词解释

      第一部分

      山南市特殊学校概况

      一、山南市市特殊学校部门预算单位构成

      纳入山南市特殊学校2019年部门预算编制范围的单位只有山南市特殊教育学校一个单位。

      二、部门职责和机构设置

      (一)部门职能

      1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

      2、承担全市听障、智障和视障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育工作,按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

      3、贯彻国家教育方针政策,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。

      4、为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供“送教上门”等教育服务,并将其纳入学籍管理。

       5、全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

      (二)机构设置

      根据西藏山南地区机构编制委员会山机编复[2013]12号批复,内设有8个股级处(室、部),分别是:1、办公室、2、政教处,3、教务处、4、工会办、5、团少部、6总务处、7、康复部、8、职教部。

      单位编制人数45人。2019年实有教职工45名,其中:在职教职工45名,(专业技术人员44人,合同制工人1人),退休职工1名(专业技术人员),临时工16人。车辆编制1辆,固定资产帐上有1辆车,实有车辆1辆。

      第二部分

      山南市特殊学校2019年度预算明细表(详见附表)

       第三部分

      山南市特殊学校2019年度预算情况说明

      一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

      2019年度财政拨款收支总预算2232.16万元,其中:当年财政一般公共预算拨款1527.16万元,上年结转705.00万元。收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出主要包括:教育支出2232.16万元。

      2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,增加24.21万元,增长1.1%。其中:当年财政拨款收入比上年减少131.93万元,减少率8.41%;减少的主要原因:一是调入人员的工资比退休人员工资相差较大,本年度预算内未列入特殊教育补助资金,年初结转比上年的年初结转增加156.14万元,增加率28.45%。结余增加主要原因,2018年度学校一体楼工程款未实施,导致出现结余增加。

      二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

      2019年山南市特殊学校一般公共预算拨款1527.16万元,与2018年预算数同口径比较,拨款总数减少了131.93万元,减少率8.41%。减少的主要原因:一是调入人员的工资比退休人员工资相差较大,本年度预算内未列入特殊教育补助资金。

      (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

      2019年山南市特殊学校一般公共预算当年财政拨款1527.16万元,其中:教育支出1527.16万元,占100%。

      (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

      教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)1527.16万元,比2018年减少131.93万元,减少率8.41%。减少的主要原因:一是调入人员的工资比退休人员工资相差较大,本年度预算内未列入特殊教育补助资金。

      三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

      山南市特殊学校2019年一般公共预算基本支出1527.16万元,其中:

      人员经费1208.67万元,主要包括:基本工资791.81万元、年终一次性奖金65.98万元、取暖费、防寒装备费10.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.8万元、职工基本医疗保险缴费69.92万元、工伤保险1.75万元、失业保险4.37万元、生育保险6.12万元、住房公积金35.37万元、教职工休假探亲路费32.00万元、其他工资福利支出16.28万元。对个人和家庭补助支出131.58万元(三包经费114.00万元、营养改善计划试点资金15.20万元)。其他对个人和家庭补助支出2.38万元(其中班主任津贴1.15万元、教育系统临时工工资补助1.23万元)。

       公用经费186.91万元,主要包括:生均公用经费114.00万元、寄宿制学生公用经费2.72万元、15年免费教育经费4.94万元、思想政治工作经费0.95万元、学生交通费4.89万元、体育教师运动装备费0.4万元、基层党组织活动经费4.01万元、福利费0.27万元、工会会费9.7万元、退休人员管理费0.03万元、特殊教育学校职教专业补助经费30.00万元、特殊教育学校改善办学条件经费15.00万元。

      四、2019年 “三公”经费预算情况说明

      2019年全年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费用0元。与2018年相比无变化,其中:公务接待费0万元,比2018年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与2018年相比无变化;因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化。

      2019年市特殊学校车辆编制1辆,车保有量1辆,无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

      五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

      2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      六、2019年收支预算情况总体说明

      按照综合预算的原则,山南市特殊学校所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算2232.16万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入1527.16万元,上年结转705.00万元;支出包括:教育支出2232.16万元。

      七、关于部门收入总表的说明

      2019年收入预算总计2232.16万元。其中:一般公共预算拨款收入1527.16万元,占68.42%;上年结转705.00万元,占31.58%。

      八、关于部门支出总表的说明

      2019年支出预算2232.16万元。其中:基本支出1588.16万元,占71.15%;项目支出644.00万元,占28.85%。

      九、其他重要事项的情况说明

      (一)学校运行经费

      2019年运行经费财政拨款预算186.91万元,较2018年预算增加5.54万元,增长2.96%。增加的主要原因是单位人员增加。

      (二)政府采购情况

      2019年本单位无政府采购预算安排。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2018年12月31日,山南市特殊学校共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效情况说明

      2019年本单位无绩效目标管理项目。

       第四部分

      名词解释

      一、特殊教育:反映各部门举办盲童教育、聋哑学校、智力落后儿童学校其他生理缺陷儿童学校和工读学校。

      二、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)。


    编辑:巴桑卓玛

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