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    市第三高级中学2019年度部门预算

    2019-04-19 16:09:11  来源:山南市三高   作者:

      山南市第三高级中学2019年度部门预算

      2019 年4月 16日

      目 录

      第一部分 山南市第三高级中学概况

      一、部门预算单位构成

      二、部门职责和机构设置

      第二部分山南市第三高级中学2019年度部门预算明细表

      一、财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

      三、一般公共预算基本支出表

      四、一般公共预算“三公”经费支出表

      五、政府性基金预算支出表

      六、部门收支总表

      七、部门收入总表

      八、部门支出总表

      第三部分山南市第三高级中学2019年度部门预算情况说明

      第四部分 名词解释

      第一部分

      山南市第三高级中学概况

      一、山南市第三高级中学部门预算单位构成

      纳入山南市第三高级中学2019年部门预算编制范围的单位只有山南市第三高级中学一个单位。

      二、部门职责和机构设置

      (一)部门职能

      1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

      2、全面落实民族教育法规,注重学生德、智、体、美、劳全面发展,关注学生个性的发展,促进人的全面发展。

      3、依法办学、依法从教,规范教育行为,开启开足课程,促进教育依法推进。

       4全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

      (二)机构设置

      根据西藏山南地区机构编制委员会《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》(山机编发[2008]4号)要求,内设有6个科室,分别是:1、办公室,2、政教办,3、教务处,4、教研办,5、团少办、党建办,6、总务处。

      2019年实有教职工171名,其中:在职教职工126名,(正式126人,援藏教师45人),退休职工0名,公益性岗位人员0人。车辆编制3辆,固定资产帐上有1辆车,实有车辆3辆。

      第二部分

      山南市第三高级中学2019年度预算明细表(详见附表)

       第三部分

      山南市第三高级中学2019年度预算情况说明

      一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

      2019年度财政拨款收支总预算3840.40万元,其中:当年财政一般公共预算拨款3840.40万元,上年结转3649.43万元。收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出主要包括:教育支出3854.03万元。

      2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,增加333.26万元,增长8.67%。预算收支增减变化的主要原因:本年新调入及新增教师9名,学生人数增加300人,工资调整导致人员经费及公用经费的增加。

      二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

      2019年山南市第三高级中学一般公共预算拨款3840.4万元,与2018年预算数同口径比较,拨款总数增加了333.26万元,增长了8.67%。增加的主要原因:一是新增及调入9名教师人员工资增资,及人员工资调整。

      (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

      2019年山南市第三高级中学一般公共预算当年财政拨款3840.4万元,其中:教育支出3840.4万元,占100%。

      (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

      教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3840.4万元,比2018年增加333.26万元,增长8.67%,增长的原因主要是:调入9名教师人员工资增资。

      三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

      山南市第三高级中学2019年一般公共预算基本支出3840.4万元,其中:

      人员经费2847.1万元,主要包括:基本工资及津贴补贴1906.53万元、上年度的奖金158.88万元、社会保险费479.04万元、住房公积金66.36万元、其他工资福利支出46.82万元、取暖费及防寒装备费39.94万元、休假探亲费149.53万元。

       商品服务支出403.49万元,主要包括:生均公用经费167.25万元、免补教育经费181.66万元,交通补助经费22.14万元,思政经费7.33万元,工会经费18.09万元,福利费1.05万元,党建经费4.37万元,体育装备费1.6万元。 对个人和家庭补助589.81万元。

      四、2019年 “三公”经费预算情况说明

      2019年全年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费用0元。与2018年相比无变化,其中:公务接待费0万元,比2018年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与2018年相比无变化;因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化。

      2019年山南市第三高级中学车辆编制3辆,车保有量3辆,无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

      五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

      2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      六、2019年收支预算情况总体说明

      按照综合预算的原则,山南市第三高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算7489.83万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入3840.4万元,上年结转3649.43万元;支出包括:教育支出3840.4万元。

      七、关于部门收入总表的说明

      2019年收入预算总计7489.83万元。其中:一般公共预算拨款收入3840.4万元,占51.27%;上年结转3649.43万元,占48.73%。

      八、关于部门支出总表的说明

      2019年支出预算3840.4万元。其中:基本支出3840.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

      九、其他重要事项的情况说明

      (一)、政府采购情况

      2019年本单位无政府采购预算安排。

      (二)国有资产占有使用情况

      截至2018年12月31日,山南市第三高级中学共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

      (三)预算绩效情况说明

      2019年本单位无绩效目标管理项目。

       第四部分

      名词解释

      一、高中教育:指部门举办的高级中学教育支出。

      二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(工资福利支出、商品服务支出)。

      三、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)。


    编辑:巴桑卓玛

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