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    市第二实验幼儿园2019年度部门预算

    2019-04-19 16:12:07  来源:市第二实验幼儿园  作者:

      市第二实验幼儿园2019年度部门预算

      2019年 4 月17日

      目 录

      第一部分 山南市第二实验幼儿园概况

      一、部门预算单位构成

      二、部门职责和机构设置

      第二部分 山南市第二实验幼儿园2019年度部门预算明细表

      一、财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

      三、一般公共预算基本支出表

      四、一般公共预算“三公”经费支出表

      五、政府性基金预算支出表

      六、部门收支总表

      七、部门收入总表

      八、部门支出总表

      第三部分 山南市第二实验幼儿园2019年度部门预算情况说明

      第四部分 名词解释

      第一部分

      山南市第二实验幼儿园概况

      一、山南市第二实验幼儿部门预算单位构成

      纳入山南市第二实验幼儿园2019年部门预算编制范围的单位只有山南市第二实验幼儿园一个单位。

      二、部门职责和机构设置

      (一)部门主要职责

      1、认真贯彻党的教育方针,具备良好的职业道德,遵纪守法,做精神文明的表率。严格执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》,结合幼儿年龄特点和个体差异,认真制定教育和保育目标、积极参加教育改革和教育研究,实施保教常规工作。

      2、认真及时制订教育活动计划,钻研教材,研究教法,引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况,因材施教。

       3、承办地区教育局(体育局)交办的其他事项,出色完成有关部门所规定的常规工作。

       4、面向我园辖区招收学前适龄儿童。

      (二)机构设置

      我园是根据《关于组建山南地区第二实验幼儿园的批复》(山机编复[2015]11号)要求,设立山南地区第二实验幼儿园,为地区教育局(体育局)下属独立正科级事业单位,经费来源为全额拨款。内设机构有7个办公室,分别是:1、园长办,2、办公室,3、财务室,4、副园办,5、教务办, 6、综治办,7、党建办。

      山南市第二实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数60人。其中园长3人、专职教师24人、保育员12人、炊事员9人、医务人员2人、财会人员2人、其它工作人员8人。

      2018年实有干部职工49名,其中:在职职工49名(援藏0名、离岗休养0名),退休职工0名(正式职工退休0人,合同制工人退休0人),公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制0辆,固定资产帐上有0车辆,实有车辆0辆。

      第二部分

      山南市第二实验幼儿园2019年度预算明细表(详见附表)

      第三部分

      山南市第二实验幼儿园2019年度预算情况说明

      一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

      2019年度财政拨款收支总预算1147.19万元,其中:当年财政一般公共预算拨款1147.19万元,收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入、无其他收入。

      2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,增加536.96万元,增长43%。其中:当年财政拨款收入比上年增加328.55万元,增长32%;年初结转比上年的年初结转增加208.41万元,增长94%。预算收支增减变化的主要原因:2019年幼儿及教师人员增加。

      二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款规模情况说明:

      2019年山南市第二实验幼儿园一般公共预算拨款1147.19万元,与2018年预算数同口径比较,拨款总数增加了328.55万元,增长了32%。增加的主要原因:2019年幼儿及教师人员增加。

      (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

      2019年山南市第二实验幼儿园一般公共预算当年财政拨款1147.19万元,其中:教育支出1147.19万元, 占100%。

       (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

      教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1147.19万元,比2018年预算数增加328.55万元,增长32%。增加的主要原因是2019年幼儿及教师人数增加。

      三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

      山南市第二实验幼儿园2019年一般公共预算基本支出1147.19万元,其中:人员经费940.32万元,主要包括:基本工资106.9万元、津贴补贴597.36万元、年终奖金49.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费53.18万元、社会保障缴费195.44万元(包括了工伤保险1.33万元、失业保险3.32万元、生育保险4.65万元)、住房公积金27.04万元、其他工资福利支出58.53万元(包括了个人取暖费9.24万元、独生子女费0.03万元、煤油补贴0.6万元、防寒装备费11.18万元、休假探亲费35.47万元、其他工资福利支出17.67万元)、对个人和家庭补助支出33.60万元(其他对个人和家庭补助2.09万元、“三包”经费31.51万元、班主任津贴0.86万元)。

      公用经费145.81万元,主要包括:工会经费7.38万元、福利费0.29万元、免费教育补助经费114.48万元、生均公用经费22.26万元。

      四、2019年“三公”经费预算情况说明

      2019年全年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费用0元,与2017年相比无变化。

      2019年山南市第二实验幼儿园车辆编制0辆,公务用车保有量0辆,无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

      五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

       2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      六、2019年度收支预算情况总体说明

      按照综合预算的原则,山南市第二实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算1147.19万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入1147.19万元.

      七、关于部门收入总表的说明

      2019年收入预算总计1147.19万元。其中:一般公共预算拨款收入1147.19万元,占82%.

      八、关于部门支出总表的说明

      2019年支出预算1147.19万元。其中:基本支出1147.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

      九、其他重要事项的情况说明

       (一)学校运行经费

      2019年学校运行经费财政拨款预算145.81万元,比2018年预算增加126.34万元,增长87%。增加的主要原因是单位人员增加,经费支出相应增加;免费教育补助经费转列到商品服务支出。

       (二)、政府采购情况

      2019年本单位无政府采购预算安排。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2018年12月31日,山南市第二实验幼儿园共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

       (四)预算绩效情况说明

      2019年本单位无绩效目标管理项目。

       第四部分

      名词解释

       一、学前专业是一门综合性非常强的学科;学前教育有广义和狭义之分,广义的学前教育是指从出生到6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。狭义的学前教育是指对3~6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。

       二、一般公共预算拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

       三、其他收入指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

       四、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。


    编辑:巴桑卓玛

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